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天水市中医研究所2017年度部门决算公开说明
2018-08-28 10:04:27   来源:
    一、单位基本概况
    (一)主要职能
    天水市中医研究所是依附于天水市中医医院的机构,主要从事医疗研究工作。
    (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
    天水市中医研究所机构数为1个。
    二、天水市中医研究所2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为92.63万元,其中:
    1.财政拨款收入92.63万元,为基本支出资金。较2016 年度决算数增加2.29万元,增长2.53%,主要是人员工资上涨原因。
    2.上级补助收入0万元。
    3.事业收入0万元。
    4.其他收入0万元。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元。
    6.上年结转和结余0万元。
    (二)支出决算情况
    2017年度,天水市中医研究所支出为92.63万元。其中:基本支出92.63万元,较2016 年度决算数增加2.29万元,增长2.53%,主要是人员工资上涨原因。
项目支出0万元。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,天水市中医研究所财政拨款收入总计92.63万元,与上年相比增加2.29万元,增长2.53%。其中:一般公共预算财政拨款收入92.63万元,与上年相比增加2.29万元,增长2.53%;政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因:人员工资上涨。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2017年度,天水市中医研究所一般公共预算财政拨款支出总计92.63万元,与上年相比增加2.29万元,增长2.53%;完成年初预算107.74%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资上涨。其中:
    1.社会保障和就业支出26.07万元,主要用于对个人和家庭的补助25.66万元、商品服务支出0.41万元,完成年初预算105.63%,决算数大于预算数的主要原因退休工资、退休人员取暖费上调。
    2.医疗卫生与计划生育支出66.55万元,主要用于工资福利46.95万元、商品服务支出4.31万元、对个人和家庭的补助15.29万元,完成年初预算108.58%,决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    天水市中医研究所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出92.63万元,其中:
    1.人员经费87.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    2.日常公用经费4.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    五、2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%。与上年同期相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;增加(减少)的主要原因:
    1.因公出国(境)经费支出情况
    2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
     2.公务用车购置和运行费支出情况
    2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)
0万元,增长(下降)0%
    2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%
    3.公务接待费用支出情况
    2017年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出0万元,比 2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
    七、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
    八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    九、预算绩效情况
    十、相关专业名词解释 
    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    5.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十一、收入支出结算总表
    见附件

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